1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-1021-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 127124,3697 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA 2 KM 200765 A FURGON FIAT DSKZ 76 MANTENCION PREVENTIVA 2 KM 200765 A FURGON FIAT DSKZ 76 $ 669.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.076 $ 669.076

Total Neto	$ 669.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.124
TOTAL OC	$ 796.200