1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-1057-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - ARREGLOS VIDRIERIA - SSGG - 22.06.001 - HFCM 17733/17735/17739/17745-(sog) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2547 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley de Presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 1635985,69 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria mulchen Razón Social SINDY AIDA LARA TRONCOSO R.U.T. 12.733.671-7 Sucursal vidrieria mulchen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS VARIOS SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS TRABAJOS VARIOS SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS $ 8.610.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.610.451 $ 8.610.451

Total Neto	$ 8.610.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.635.986
TOTAL OC	$ 10.246.437