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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-113-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-MATERIALES FERRETERIA DICIEMBRE 2025 TALONARIO-SSGG-22.04.010-HFCM 40592-MBH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-40-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Bienes y Servicios |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
1088677,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bienes y Servicios |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA NACIMIENTO |
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Razón Social |
TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
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R.U.T. |
16.823.355-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA NACIMIENTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112402
| Armarios para materiales peligrosos | 1 | Unidad | INSUMOS FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN TALONARIO | INSUMOS FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN TALONARIO |
$ 5.729.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.729.880
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$ 5.729.880
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Total Neto
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$ 5.729.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.088.677
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$ 6.818.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.