1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-133-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA MES ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-16-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 492 Usuario SIGFE DAR Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 558530,27 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA MES DE ENERO 2019, ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA MES DE ENERO 2019, ARCHIVO ADJUNTO $ 2.939.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.633 $ 2.939.633

Total Neto	$ 2.939.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.530
TOTAL OC	$ 3.498.163