1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-163-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CC-SERVICIO MANTENCIÓN RELOJES CONTROLES- U. PERSONSAL-TIC- 22.06.004-HFCM 40944- (SHA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057414-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 142237,8 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 3 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RELOJ CONTROL AÑO 2026 (MARZO-ABRIL-MAYO) 6 EQUIPOS X 41.590 MENSUAL =249.540 NETO + IVA SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RELOJ CONTROL AÑO 2026 (MARZO-ABRIL-MAYO) 6 EQUIPOS X 41.590 MENSUAL =249.540 NETO + IVA $ 249.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.620 $ 748.620

Total Neto	$ 748.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.238
TOTAL OC	$ 890.858