1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCION - SSGG - 22.06.999 - HFCM 17476 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 123 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMASER Razón Social IMASER INGENIERIA SPA R.U.T. 76.765.519-3 Sucursal IMASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad TRABAJOS DE MAESTRANZA Y PIEZAS MENORES, SEGUN COTIZACION 59 ADJUNTA TRABAJOS DE MAESTRANZA Y PIEZAS MENORES, SEGUN COTIZACION 59 ADJUNTA $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700