1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-194-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 31137-(JSI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-5-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 922275,96 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad no definida 501-0007 LUSTRA MUEBLE LUSTRA MUEBLE $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.432 $ 36.432 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 360 Unidad no definida 501-0405 BOLSA HERMETICAS 27X28 BOLSA HERMETICAS 27X28 $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.640 $ 557.640 53131608 Jabones 216 Unidad no definida 501-0102 JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.960 $ 336.960 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad no definida 501-0051 ESCOBILLON ESCOBILON $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.008 $ 34.008 47131803 Desinfectantes domésticos 600 Unidad no definida 501-0041 ESPONJA ACERO [UNIDAD] ESPONJA ACERO $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.400 $ 608.400 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad 501-0028 RAID CASA Y JARDIN INSECTICIDA CASA Y JARDIN $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.180 42132205 Guantes quirúrgicos 720 Unidad 501-0289 GUANTES DOMESTICOS TALLA M GUANTES DOMESTICOS TALLA M $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.560 $ 628.560 47131803 Desinfectantes domésticos 180 Unidad 501-0425 DESINFECTANTE LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDO $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.560 $ 151.560 47131803 Desinfectantes domésticos 720 Unidad 501-0023 LAVALOZA LAVALOZA $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.240 $ 912.240 47131803 Desinfectantes domésticos 360 Unidad 501-0421 DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY [FRASCO] DESINFECTANTE SPRAY $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.880 $ 560.880 47131803 Desinfectantes domésticos 360 Unidad 501-0408 CIF DESENGRASANTE DESENGRASANTE CREMA $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.800 $ 613.800 47131803 Desinfectantes domésticos 315 Unidad 501-0180 CLORO CONCENTRADO CLORO CONCENTRADO $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.620 $ 298.620 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad 501-0406 CERA INCOLOTA CERA INCOLORA $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.804 $ 60.804

Total Neto	$ 4.854.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.276
TOTAL OC	$ 5.776.360