Orden de Compra. Nº1057418-197-SE24 "CS-INSUMOS-LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 24381-(PTV)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS-LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 24381-(PTV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-22-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 490
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación VILLAGRA 455
Comuna Mulchén
Impuesto 49894
Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e2Caja"CONTENEDOR 60 ML PARA ORINA TAPA ROSCA BANDA MATE PARA DENTIFICACION POLIPROPILENO(CAJA X 500)" "CONTENEDOR 60 ML PARA ORINA TAPA ROSCA BANDA MATE PARA DENTIFICACION POLIPROPILENO(CAJA X 500)" $ 131.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600
Total Neto $ 262.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.894
TOTAL OC $ 312.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.