1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - FRUTAS Y VERDURAS C.ALIMENTACIÓN - 22.01.001.001/002 - HFCM 15100 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 508 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE P´RESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 647380,16 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ancevisi Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal Ancevisi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN MARZO CONVENIO DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN MARZO $ 3.407.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.407.264 $ 3.407.264

Total Neto	$ 3.407.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.380
TOTAL OC	$ 4.054.644