1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-217-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra AG - SOAP VEHÍCULOS MOVILIZACIÓN - 22.10.002 - HFCM41777 - 1057418-9-COT26 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGUM Razón Social CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.898.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad Seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP) para Flota de Vehículos pertenecientes al Hospital de Mulchén descritos en requerimientos contractuales adjuntos. Ofertar totalidad de productos 6 AMBULANCIA + 2 MINI BUS $ 206.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400

Total Neto	$ 206.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 206.400

Justificación de exención de impuesto