1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-231-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO- BODEGA CENTRAL-22.04.007.001-HFCM 42195 (JSI)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 488834,66 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 5500 Unidad no definida 508-0785 VASO TERMICO 240 CC 508-0785 VASO TERMICO 240 CC $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 6000 Unidad no definida 508-0778 VASOS DESECHABLES 300 CC 508-0778 VASOS DESECHABLES 300 CC $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 24 Unidad no definida LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 ML LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 ML $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.864 $ 36.864 47132102 Kits de limpieza de uso general 100 Unidad no definida ESPONJA ACERO ESPONJA ACERO $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 47132102 Kits de limpieza de uso general 9000 Unidad no definida 509-0082 BANDEJA PARA COMIDA CON TAPA PLUMAVIT 509-0082 BANDEJA PARA COMIDA CON TAPA PLUMAVIT $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.000 $ 1.701.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 90 Unidad AGUA DESTILADA BIDONES 5 LTS ( VALOR X LTS $525) AGUA DESTILADA BIDONES 5 LTS ( VALOR X LTS $525) $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250

Total Neto	$ 2.572.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.835
TOTAL OC	$ 3.061.649