1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-27-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN APS PROSAM - 22.12.999.016.02 - HFCM 14020 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-26-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ISABEL Razón Social PAOLA ISABEL BENITES CAMPOS R.U.T. 18.557.034-7 Sucursal PAOLA ISABEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 6 Unidad PERSONAL TÉCNICO AGENTE COMUNITARIO PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO APS HOSPITAL MULCHEN TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL PARA EL CARGO DE AGENTE COMUNITARIO EN EL HOSPITAL DE MULCHEN $ 474.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848.200 $ 2.848.200

Total Neto	$ 2.848.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.848.200

Justificación de exención de impuesto