1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-295-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES POR CONTINGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 12438,54 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 110 Unidad no definida ELASTICO GRUESO ELASTICO GRUESO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080 11151703 Hilo de poliéster 100 Unidad no definida ELASTICO FINO ELASTICO FINO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 11151705 Hilo de seda 3 Unidad no definida CONO DE HILO CONO DE HILO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386

Total Neto	$ 65.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.439
TOTAL OC	$ 77.905