1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-308-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - LEÑA - 22.03.003- HFCM13393 (MBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 620 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEYY DE PRESPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 645525 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las gemelas ltda Razón Social LAS GEMELAS LIMITADA R.U.T. 76.031.273-8 Sucursal las gemelas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 74 Unidad no definida LEÑA DE EUCALIPTUS (X METRO) LEÑA DE EUCALIPTUS (X METRO) $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.700 $ 1.298.700 11121702 Astillas de madera 106 Metro Cúbico LEÑA DE AROMO (X METRO) LEÑA DE AROMO (X METRO) $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.800 $ 2.098.800

Total Neto	$ 3.397.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.525
TOTAL OC	$ 4.043.025