1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-337-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL HFC MULCHEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 941 Usuario SIGFE DAR Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 95734,54 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTECION PREVENTIVA 2 A AMB. MERCEDES HVHH45 KMS. 120.173 MANTECION PREVENTIVA 2 A AMB. MERCEDES HVHH45 KMS. 120.173 $ 503.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.866 $ 503.866

Total Neto	$ 503.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.735
TOTAL OC	$ 599.601