1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-338-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - MATERIALES COVID - DIRECCION - 22.02.001 - HFCM13440 - (MBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 25881,496 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad no definida MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 136.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.218 $ 136.218

Total Neto	$ 136.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.881
TOTAL OC	$ 162.099