1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-358-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIÓN FURGON - SSGG - 22.06.002.003 - HFCM 15573 (WOA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 28787,47 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA 1. FURGON JFTX21. 180.000 KM - PPTO 162 MANTENCION PREVENTIVA 1. FURGON JFTX21. 180.000 KM - PPTO 162 $ 151.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.513 $ 151.513

Total Neto	$ 151.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.787
TOTAL OC	$ 180.300