1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-375-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - BORDADOS - MEDICINA - 22.02.001 - HCFM 13517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 40219,2 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad no definida BORDADOS DE SABANAS MEDICINA. POR COVID, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA BORDADOS SABANAS MEDICINA. POR COVID, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 211.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680

Total Neto	$ 211.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.219
TOTAL OC	$ 251.899