1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-402-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CS-CEPILLOS DE LIMPIEZA-ESTERILIZACIÓN-22.04.005.003-HFCM 43207-MBH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no cumple el monto minimo de despacho segun licitación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 924 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 6327 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 3 Pack CEPILLOS DE LIMPIEZA DE ACERO ERGONOMÉTRICOS PACK 3 UNIDADES CEPILLOS DE LIMPIEZA DE ACERO ERGONOMÉTRICOS PACK 3 UNIDADES $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300

Total Neto	$ 33.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.327
TOTAL OC	$ 39.627