1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-405-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA-SSGG-22.04.010-HFCM 19265-MBH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 1226513,08 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA - GASFITERÍA - ELECTRICIDAD - MAYO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA - GASFITERÍA - ELECTRICIDAD - MAYO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 6.455.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.455.332 $ 6.455.332

Total Neto	$ 6.455.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226.513
TOTAL OC	$ 7.681.845