1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-CEPILLOS DE LIMPIEZA-ESTERILIZACIÓN-22.04.005.003-HFCM 29765-(PTV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 18981 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 9 Pack CEPILLOS DE LIMPIEZA ACERO INOXIDABLE ERGONOMÉTRICOS PACK 3 UNIDADES CEPILLOS DE LIMPIEZA ACERO INOXIDABLE ERGONOMÉTRICOS PACK 3 UNIDADES $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 99.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.981
TOTAL OC	$ 118.881