1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-420-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - COOLER - MEDICINA - 22.04.008 - HFCM 14478 - (MBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 797 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 52690,42 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de 12 Unidad no definida COOLER DE 35 LTS COOLER DE 35 LTS $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.108 $ 252.108 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de 2 Unidad no definida COOLER DE 7 LTS COOLER DE 7 LTS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 277.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.690
TOTAL OC	$ 330.008