1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-434-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIONES - SSGG - 22.06.002 - HFCM 14528 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 200122,63 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203901 Dosímetros de radiación médica 1 Unidad MANTENCION PREV 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS ADEMAS REPARACIONES Y TREN DELANTERO, SEGUN PPTO N°92 MANTENCION PREV 1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS ADEMAS REPARACIONES Y TREN DELANTERO, SEGUN PPTO N°92 $ 1.053.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.277 $ 1.053.277

Total Neto	$ 1.053.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.123
TOTAL OC	$ 1.253.400