1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-513-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA-SSGG-22.04.010-HFCM 19892(JNM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-7-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1377 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 518924,39 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA - GASFITERÍA - ELECTRICIDAD - SEGÚN DETALLE MES DE JUNIO MATERIALES DE FERRETERÍA - GASFITERÍA - ELECTRICIDAD - SEGÚN DETALLE MES DE JUNIO $ 2.731.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.181 $ 2.731.181

Total Neto	$ 2.731.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.924
TOTAL OC	$ 3.250.105