1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-518-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC - INSUMOS B. FARMACIA - 22.04.005.003 - HFCM 14504(ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 951 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272015 Kits de succión 100 Unidad SONDA FOLEY N° 14 FRENCH, 2 VÍAS, 5CC, ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA 933100140 SF RUSCH GOLD 2V 14FR 5CC MARCA RUSCH VENTA X CAJA CON 10 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION ENTREGA EN 24 HRS HABILES UNA VEZ RECIBIDA OC $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350