1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-582-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES VARIOS CECOSF VILLA LA GRANJA- 22.02.002.002 - 22.04.002- HFCM 15723- (MBH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1347 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 52517,9 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 1 Unidad MATERIALES VARIOS PARA TALLERES, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA.- MATERIALES VARIOS PARA TALLERES, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 276.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.410 $ 276.410

Total Neto	$ 276.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.518
TOTAL OC	$ 328.928