1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-584-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra TD - REPARACION MANTENCION SIST.CALEFACCION - SSGG - 22.06.001 - HFCM 13721 (ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1255 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 537801,7051 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGERO SPA Razón Social INGERO SPA R.U.T. 76.165.942-1 Sucursal INGERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad REPARACIÓN DE SISTEMA IMPULSIÓN AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL DE MULCHEN REPARACIÓN DE SISTEMA IMPULSIÓN AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL DE MULCHEN $ 2.830.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.535 $ 2.830.535

Total Neto	$ 2.830.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.802
TOTAL OC	$ 3.368.337