1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA-SSGG-22.02.001-HFCM 23259(JSN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-40-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 189019,6 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 22 Unidad CORTINAS ROLLER 2,7 X 2 CON INSTALACION CORTINAS ROLLER 2,7 X 2 CON INSTALACION $ 45.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.840 $ 994.840

Total Neto	$ 994.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.020
TOTAL OC	$ 1.183.860