1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-600-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO - BOB. CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 13748 (ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1323 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 3000 Unidad BANDEJAS PLUMAVIT CON DIVISIONES BANDEJAS PLUMAVIT CON DIVISIONES $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 52152102 Vasos para beber domésticos 1000 Unidad Internacional VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400