1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-607-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCION Y REPARACIÓN - SSGG - 22.06.002/004 - HFCM 13735/13736 - (MBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 68655,55 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA R.U.T. 77.284.040-3 Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101605 Equipo de carga 1 Unidad REPARACIÓN ALTERNADOR, CAMBIO POLEA Y JUEGOS RODAMIENTO PARA AMBULANCIA MERCEDES, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°38 CAMBIO DE NEUMATICOS Y ALINEACION PENDIENTE AMBULACIA MERCEDES GZPJ 43, DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº40 $ 335.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.295 $ 335.295 24101605 Equipo de carga 1 Unidad REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA PRESENTADA EN EL EQUIPO GENERADOR, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°39 CAMBIO DE NEUMATICOS Y ALINEACION PENDIENTE AMBULACIA MERCEDES GZPJ 43, DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº40 $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050

Total Neto	$ 361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.656
TOTAL OC	$ 430.001