1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-614-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - GERMEKIL - B.ECONOMATO - 22.04.007.002 - HFCM 16517 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1460 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 102572,64 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A R.U.T. 76.419.925-1 Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 72 Unidad Desinfectante Amonio Cuaternario Similar a “Germekil” (BIDÓNx 5 Lts) Desinfectante Amonio Cuaternario Similar a “Germekil” BIDÓNx 5 Lts $ 7.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.856 $ 539.856

Total Neto	$ 539.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.573
TOTAL OC	$ 642.429