1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-700-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS REHABILITACIÓN - 22.04.001 - HFCM 26283(SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1781 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Alto Bio Bio Impuesto 16690,93 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERÍA MATERIALES DE LIBRERÍA $ 87.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.847 $ 87.847

Total Neto	$ 87.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.691
TOTAL OC	$ 104.538