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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-709-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS LABORATORIO-22.04.005.002-HFCM 21029(ISM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-22-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
VILLAGRA 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
99788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLAGRA 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2023 |
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Proveedor |
Diprolab Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
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R.U.T. |
78.027.120-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Diprolab Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104107
| Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío | 4 | Caja | CONTENEDOR 30 ML PARA ORINA TAPA ROSCA BANDA MATE PARA IDENTIFICACIÓN POLIPROPILENO (CAJA 1000) | CONTENEDOR 60 ML PARA ORINA TAPA ROSCA BANDA MATE PARA IDENTIFICACIÓN POLIPROPILENO CAJA 1000 |
$ 131.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.200
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$ 525.200
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Total Neto
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$ 525.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.788
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$ 624.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.