1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-71-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS MES DE FEBRERO SEGÚN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 336534,08 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCEVISI LTDA Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal ANCEVISI LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN, MES DE FEBRERO 2019 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN, MES DE FEBRERO 2019 $ 1.771.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.232 $ 1.771.232

Total Neto	$ 1.771.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.534
TOTAL OC	$ 2.107.766