1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-73-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CS – BORDADOS – SSGG – 22.02.001 – HFCM 14132 – (ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura y sus documentos de respaldo en el Hospital, según artículo 79 bis decreto 250. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 9978,99 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 25 Unidad no definida BORDADOS PARA SABANAS COMPLETAS RESIDENCIA MEDICA BORDADOS PARA SABANAS COMPLETAS RESIDENCIA MEDICA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.521

Total Neto	$ 52.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.979
TOTAL OC	$ 62.500