1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-733-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1740 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 19551 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANCEVISI LTDA Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal ANCEVISI LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN SEGÚN GUÍA 1122 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS HOSPITAL DE MULCHEN SEGÚN GUÍA 1122 $ 102.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900

Total Neto	$ 102.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.551
TOTAL OC	$ 122.451