1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-736-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE ASEO-CONSEJO DE DESARROLLO-22.04.007.002-HFCM 16957-(PTV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 608 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 5 Unidad Servilleta Servilleta $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toalla Nova x3 Toalla Nova x3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 3.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608
TOTAL OC	$ 3.808