1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-743-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PROSAM, MATERIALES SEGÚN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1791 Usuario SIGFE César Lemus Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 15482,34 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PROSAM, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PROSAM, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 81.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.486 $ 81.486

Total Neto	$ 81.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.482
TOTAL OC	$ 96.968