1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-75-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CS-MANT. CORRECTIVA FURGON JFTX21-MOVILIZACIÓN-22.06.002.004-HFCM40117-(SHA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-29-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 401629,6 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA Razón Social TALLER MECÁNICO FRIVENSAN SPA R.U.T. 77.287.269-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA FURGON JFTX21 OT: 16 MANTENCION CORRECTIVA FURGON JFTX21 OT: 16 $ 2.113.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.113.840 $ 2.113.840

Total Neto	$ 2.113.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.630
TOTAL OC	$ 2.515.470