1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-780-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES - COE - 22.04.012 - HFCM 14679 (ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-14-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1517 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 229481,62 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CONVENIO DE RECARGAS, MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA HOSPITAL DE MULCHÉN, SEGÚN HFCM 14794 CONVENIO DE RECARGAS, MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA HOSPITAL DE MULCHÉN, SEGÚN HFCM 14794. $ 1.207.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.798 $ 1.207.798

Total Neto	$ 1.207.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.482
TOTAL OC	$ 1.437.280