1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-785-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-PAÑALES-SERVICIO SOCIAL-22.04.007.002-HFCM 17039/17070-(PTV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1835 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 120 Paquete PAÑALES DESECHABLES ADULTO TALLA XG PARA NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO. PAÑALES DESECHABLES ADULTO TALLA XG PARA NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200