1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-81-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - TONER - INFORMÁTICA - 22.04.009 - HFCM 14135 (ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 141 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazo para el pago de 45 días para los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 287394 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 100 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE TONER E IMPRESORAS EN COMODATO TONER 85A CONVENIO SUMINISTRO DE TONER E IMPRESORAS EN COMODATO TONER 85A $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.600 $ 1.512.600

Total Neto	$ 1.512.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.394
TOTAL OC	$ 1.799.994