1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-813-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE ASEO-PESPI-22.12.999.015-HFCM 21626-(PTV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2140 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 1444 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Botella 501-0023 LAVALOZA LAVALOZA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47131603 Esponjas 4 Unidad 501-0042 ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111703 Toallas de papel 6 Rollo 501-0039 TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 7.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.444
TOTAL OC	$ 9.044