1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-892-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS DE ASEO - BODEGA CENTRAL - 22.04.007.002 - HFCM 14917 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1677 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 70661 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 21 Unidad AGUA DESTILADA AGUA DESTILADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 400 Unidad BOLSA PREPICADA 20 X 30X100 BOLSA PREPICADA 20 X 30X100 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 12 kilogramo CIF DESENGRASANTE CIF DESENGRASANTE $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 371.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.661
TOTAL OC	$ 442.561