1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-924-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - MENAJES - C. DE ALIMENTACIÓN (COVID) - 22.04.007.002 - HFCM 13987 - (MBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2006 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 400 Unidad VASOS TÉRMICOS DESECHABLES VASOS TÉRMICOS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 48101903 Vasos de servicio 2400 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 2600 Unidad BANDEJAS DESECHABLES BANDEJAS DESECHABLES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150