Orden de Compra. Nº1057418-928-SE23 "CS - INSUMOS LABORATORIO -22.04.005.002 - HFCM 22395 (ISM)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-928-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CS - INSUMOS LABORATORIO -22.04.005.002 - HFCM 22395 (ISM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-22-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2453
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación VILLAGRA 455
Comuna Mulchén
Impuesto 110862,15
Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amilab ltda.
Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
R.U.T. 77.700.690-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amilab ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos19Unidad no definidaTUBOS AL VACIO GEL - EDTA 13*100 MM 5 ML (BANDEJA X 100)TUBOS AL VACIO GEL - EDTA 13*100 MM 5 ML (BANDEJA X 100) $ 10.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.775 $ 203.775
41116004
Reactivos de analizadores químicos22BandejaTUBO AL VACIO PLASTICO C/GEL TAPA AMARILLA 12 X 75MM (3.5ML) (BANDEJA X 100)TUBO AL VACIO PLASTICO C/GEL TAPA AMARILLA 12 X 75MM (3.5ML) (BANDEJA X 100) $ 9.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.910 $ 206.910
41116004
Reactivos de analizadores químicos27BandejaTUBO AL VACIO TAPA LAVANDA K3 EDTA 1 X 75 MM (3-4ML) (BANDEJA X 100)TUBO AL VACIO TAPA LAVANDA K3 EDTA 1 X 75 MM (3-4ML) (BANDEJA X 100) $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
Total Neto $ 583.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.862
TOTAL OC $ 694.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.