1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-936-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra AG-VESTUARIO FUNCIONARIOS SSGG- 22.002.001.001- HFCM 14898-(MBH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1760 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 78454,61 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social COMERCIAL OHMKI E.I.R.L. R.U.T. 76.204.531-1 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO , SEGUN DETALLE ADJUNTO VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO , SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 412.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.919 $ 412.919

Total Neto	$ 412.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.455
TOTAL OC	$ 491.374