1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-946-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CS - REPARACIÓN DE EQUIPOS - SSGG - 22.06.005.002 - HFCM 22476(SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2548 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 668774,35 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMASER Razón Social IMASER INGENIERIA SPA R.U.T. 76.765.519-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SEGÚN COTIZACIÓN 81 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - SEGÚN COTIZACIÓN 81 $ 3.519.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519.865 $ 3.519.865

Total Neto	$ 3.519.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.774
TOTAL OC	$ 4.188.639