1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-962-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - MANT. PREVENTIVA EQUIPOS AIRE SSGG - 22.06.004 - HFCM 14989 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1842 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 61177,34 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vnc Climatizacion Razón Social CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN R.U.T. 76.824.031-0 Sucursal Vnc Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 14 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PPTO 2164 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PPTO 2164 $ 22.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.986 $ 321.986

Total Neto	$ 321.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.177
TOTAL OC	$ 383.163