1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-963-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-MAT. ACTV. COMUNIATRIAS PROSAM-22.04.002.-HFMC 17181-(ISM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto: Partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 16886,06 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 2 Unidad MATERIALES PARA TALLERES ACTIVIDADES COMUNITARIAS SALUD MENTAL,SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA.- MATERIALES PARA TALLERES ACTIVIDADES COMUNITARIAS SALUD MENTAL,SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 44.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.874 $ 88.874

Total Neto	$ 88.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.886
TOTAL OC	$ 105.760